2016年度莆田市发展和改革委员会部门决算说明
发布时间:2017-09-15 点击数: 字号: T | T
    按照《莆田市财政局关于批复莆田市发展和改革委员会2016年度部门决算的通知》(莆财建〔2017176 号)及《莆田市财政局转发福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(莆财预〔201789)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

莆田市发展和改革委员会部门的主要职责是:

1、贯彻执行国家、省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策;起草并组织实施我市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策;负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议;受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、承担统筹全市经济社会发展的责任;研究分析国内外、省内外经济形势,跟踪和预测全市经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题;提出经济社会保持持续较快发展的政策建议;牵头负责全市社会信用体系建设。

3、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订全市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门衔接重要专项经济体制改革;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;按规定负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核以及项目节能评估和审查;负责重大建设项目后评价的管理与协调;指导和监督政策性贷款的使用,引导民间投资的方向;指导和协调全市招投标工作,监督重大建设项目的招投标活动;组织开展重大建设项目稽察工作。

5、贯彻实施国家、省产业政策,协调产业发展的重大问题;负责全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划;牵头拟订交通运输、能源保障总体规划,协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题;研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策,协调解决创意产业发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

6、承担组织编制全市主体功能区规划、协调规划实施并进行监测评估的责任;研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。

7、研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策;参与全市外债总量控制、结构优化与监测以及全市国际收支平衡工作;参与全市对外招商项目推介,按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目;会同有关职能部门争取国家、省重大建设项目在本市投资落户。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任;根据国内外、省内外市场与我市有关重要商品的供求情况,调整粮食等重要商品市内供求的总量与进出口计划;会同有关部门组织市级部分重要商品、战略物资的储备;参与研究价格政策。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,承担市医疗卫生体制改革工作职责;研究拟订我市人口发展战略、规划及人口政策;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进实施可持续发展战略,组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施;衔接生态建设、资源节约和环境保护规划,协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

11、组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。

12、对全市经济社会中带全局性、战略性、方向性的问题进行超前性的调查研究,提出社会发展战略和相关政策建议;对经济社会中热点、难点问题,组织课题攻关和对策研究;分析和预测经济社会发展态势,为市委、市政府制定发展战略、规划、重大措施进行定性定量分析,提供充分的科学依据。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

莆田市发展和改革委员会部门包括1个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市发展和改革委员会

   财政拨款

122

110

莆田市信息中心

财政拨款

15

 15

莆田市铁路建设办公室

财政拨款

10

8

莆田市投资项目服务中心

财政拨款

18

16

三、部门主要工作总结

2016年,莆田市发展和改革委员会部门主要任务是:委领导班子团结和带领全委干部职工全力以赴履行好发改职能。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)着力强化学习,组织领导能力有效增强。

(二)着力政策研究,争取国家支持取得突破。

(三)着力投资拉动,重点项目建设持续加强。

(四)着力产业转型,产业发展方向更加清晰。

(五)着力招商策划,对接成效明显得到增强。

(六)着力改革创新,服务发展活力有效激发。

(七)着力转变作风,干部综合素质得到提升。

(八)着力队伍建设,岗位结构逐步优化合理。

四、2016年决算收支总体情况

2016年莆田市发展和改革委员会部门年初结转和结余1244.03万元,本年收入9290.7万元,本年支出7438.34万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3096.38万元。

(一)2016年收入9290.7万元,比上年决算数增加2909.27万元,增长45.59%,具体情况如下:

1.财政拨款收入9125.82万元,其中政府性基金34.8万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入90万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入74.89万元。

(二)2016年支出7438.34万元,比上年决算数增加873.36万元,增长13.3%,具体情况如下:

1.基本支出2632.79万元。其中,人员支出2501.93万元,公用支出104.45万元。

2.项目支出4805.56万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出7018.23万元,比上年决算数增加994.86万元,增长(下降)16.52%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(201039942.97万元,较上年增加12.22万元,主要原因单位合并。

(二) 行政运行(2010401)支出1535.88万元。较上年增加873.31万元,主要原因单位合并,粮食物价一体化办并入发改委。

(三) 战略规划与实施(2010404)支出101.58万元,较上年增加33.55万元,主要原因单位合并,粮食物价一体化办并入发改委。

(四) 事业运行(2010450)支出272.16万元。较上年增加54.81万元,主要原因单位合并,事业人员增加。

(五) 其他发展与改革事务(2010499)支出214.99万元。较上年减少1104.34万元,主要原因

(六) 行政运行(2010501)支出207.4万元。较上年增加53.82万元,主要原因单工资改革,工资增加。

(七) 信息事务(2010504)支出1503.01万元。较上年减少1902.34万元,主要原因信息中心减少部分项目支出。

(八) 一般行政管理事务(2011102)支出0.2万元。较上年减少0.39万元,主要原因人才支出减少。

(九) 物价管理(2010408)支出63.57万元,较上年增加63.57万元,主要原因单位合并,物价并入发改委。

(十) 其他农业支出(2130199)支出11.78万元。较上年减少6.41万元,主要原因是农业支出减少。

(十一) 其他资源勘探电力信息等支出(2159991417.13万元,较上年决算数增加1384.47万元,增长4239.04%。主要原因是财政局新增安排莆田市信息中心资源勘探信息等支出。

(十二) 住房公积金(2210201131.37万元,较上年决算数增加65.92万元,增长100%。主要原因是单位合并,物价粮食并入发改委决算系统,人员增加。

(十三) 国家粮油差价补贴(22201076.01万元,较上年增加6.01万元,主要原因是单位合并,粮食局并入发改委决算系统。

(十四) 其他粮油事务支出(2220199306.6万元,较上年增加306.6万元,主要原因是单位合并,粮食局并入发改委决算系统。

(十五)未归口管理的行政单位离退休(208050428.35万元,,较上年增加28.35万元,主要原因是单位合并,粮食局并入发改委决算系统。

(十六)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505341.79万元,,较上年增加341.79万元,主要原因是单位合并,2016年增加社会养老保险决算支出。

(十七) 行政单位医疗(210050154.51万元,较上年增加23.18万元,主要原因是单位合并,粮食物价一体化办并入发改委。

(十八)事业单位医疗(21005027.87万元,较上年减少2.79万元,主要原因是缴费比例减少。。

(十九)公务员医疗补助(210050350.13万元,较上年增加21.37万元,主要原因是单位合并,粮食物价一体化办并入发改委。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出186.36万元,比上年决算数减少313.64万元,下降62.7%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)城市建设支出(212080315.52万元,较上年增加15.52万元,主要原因是信息中心增加城市建设支出。

(二)资源勘探信息等支出(2150万元,较上年决算数减少500万元。主要原因是取消资源勘探信息等支出。

(三)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(2290400),较上年决算数增加170.83万元。主要原因是新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出32.83万元,同比增长9.98%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费22.98万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费22.98万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量14辆。与上年相比,公务用车运行费增长25.2%,主要是因为单位合并,物价局及粮食局一体化办并入发改委,车辆及运行费相应增加。

(三)公务接待费9.85万元。主要用于主要用于主要用于国家发改委、省发改委等上级单位或其他相关单位对相关项目进行调研、各项目、人员考察、各专项检查及上级部门、外地市粮食系统来莆检查指导、考察、调研、及物价等方面的相关接待活动累计接待84批次、接待总人数689人。与上年相比,公务接待费支出增长53.4%,主要是因为单位合并,物价局及粮食局一体化办并入发改委,公务接待费相应增加。

八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出99.87万元,比2015年增长31.3%,主要是因为单位合并,物价局及粮食局一体化办并入发改委,机关运行经费相应增加。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额3381.42万元,其中:政府采购货物支出3038.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出343.2万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指示市级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

 3.支出决算表

 4. 财政拨款收入支出决算总表

 5.公共财政拨款支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 9.部门决算相关信息统计表

 10. 政府采购情况表

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