2017年度莆田市发展和改革委员会部门决算说明
发布时间:2018-09-27 11:33 点击数: 字号: T | T
 

 

按照《莆田市财政局关于批复莆田市发展和改革委员会部门2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

莆田市发展和改革委员会部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策;贯彻执行和监督实施《中华人民共和国价格法》、《福建省价格管理条例》等价格法律、法规、规章和政策;贯彻执行国家、省有关粮食流通的法律法规和政策。

(二)起草并组织实施我市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策;负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议;受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告;组织实施国民经济动员有关工作。

(三)承担统筹全市经济社会发展的责任;研究分析国内外、省内外经济形势,协调解决经济运行中的重大问题;对全市经济社会中带全局性、战略性、方向性的问题进行超前性的调查研究,提出社会发展战略和相关政策建议。

(四)承担指导推进和综合协调全市经济社会体制改革的责任;研究经济社会体制改革和对外开放的重大问题;指导经济社会体制改革试点和改革试验区工作;牵头负责全市社会信用体系建设。

(五)负责组织编制全市重点项目中长期规划,筛选和编制全市重点项目年度计划;做好对重点项目、重大项目的协调、指导和服务工作;承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织实施全市投资项目的推介招商工作,按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目;按规定负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核以及项目节能评估和审查;指导和协调全市招投标工作,监督重大建设项目的招投标活动。

(六)贯彻实施国家、省产业政策,协调产业发展的重大问题;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划;牵头拟订交通运输、能源保障总体规划,协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题;研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策。

(七)承担组织编制全市主体功能区规划、协调规划实施并进行监测评估的责任;负责全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整;研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。研究拟定全市粮油行业的发展规划,研究提出全市粮油流通产业政策、产业结构和地区布局。

(八)负责组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,承担市医疗卫生体制改革工作职责;研究拟订我市人口发展战略、规划及人口政策;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(九)推进实施可持续发展战略,组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施;衔接生态建设、资源节约和环境保护规划,协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

(十)按照定价权限负责对国民经济发展和人民群众生活关系重大的商品价格,重要的公用事业价格、公益性服务价格实行政府定价或政府指导价,并依法进行监督管理;按照价格听证目录组织并主持召开价格听证会。

(十一)负责全市价格总水平的监测、分析与预警;负责协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和价格衔接;负责组织开展价格成本调查与监审;负责行政事业性收费标准的管理和监督。

(十二)负责以基准地价、标定地价为主的房地产价格管理工作;核定经济适用住房、限价商品房销售价格;制定公共租赁住房(含廉租住房)租金工作;管理前期物业服务收费。

(十三)负责依法查处商品价格、服务价格、行政事业性收费项目和标准中的价格违法行为;依法受理对各种价格、收费的举报投诉;组织指导开展商品和服务的明码标价工作;引导和规范经营者自主定价行为。负责涉案财物价格鉴定和复核裁定、涉纪、涉税财物价格认定及价格争议调解处理;负责价格调节基金日常管理和统筹使用,平价商店建设管理,协调有关部门落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制工作。

(十四)负责全市粮食流通宏观调控,研究提出全市粮食总量及品种平衡计划,指导协调最低收购价等政策性粮食购销,组织协调县(区)与产粮区建立长期稳定的粮食产销合作。

(十五)承担我市地方储备粮油行政管理责任,研究提出地方储备粮油规模、总体布局、品种结构和年度轮换计划以及动用地方储备粮的意见并组织实施;负责拟定全市粮油流通、仓储设备和网点设施建设的规划和布局并组织实施,指导粮油流通仓储体系建设。

(十六)组织指导全市粮油市场供应;保障全市军粮供应,负责军供粮油差价款的结算与拨付;配合有关部门治理“餐桌污染”,整顿粮食流通秩序。

(十七)组织建立和完善粮油检查监督体系,依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查,负责对粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督检查;承担粮食监测预警和应急责任;指导建立地方粮油市场价格监测体系,组织指导全市粮食应急体系建设。

(十八)指导全市粮食行业贯彻粮食财务、会计制度及金融、税收政策,组织实施国家粮油流通和粮油储备统计制度;负责粮食收购市场的准入许可。

(十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,莆田市发展和改革委员会部门包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市发展和改革委员会

财政拨款

122

109

莆田市信息中心

财政拨款

15

15

莆田市铁路建设办公室

财政拨款

10

9

莆田市投资项目服务中心

财政拨款

18

16

 

三、部门主要工作总结

2017年,委领导班子团结和带领全委干部职工全力以赴履行好发改职能。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)统筹协调,综合推进,推动发展富有成效。

1、注重监测调度、政策对接、规划引领,有效应对经济下行;

2、注重项目跟踪、资金争取、精准招商,有力推动投资增长;

3、注重特色创建、统筹协调、便民惠民,全面深化试点改革;

4、注重业务提升、基层实践、廉政教育,队伍建设继续加强。

(二)聚焦发力,积极作为,推动美丽莆田建设。

1、强化投资支撑,建设美丽莆田;

2、强化城乡统筹,打造莆田模式;

3、深化试点改革,激发发展活力。

(三)勤政廉洁,勇于担当,打造助推发展团队。

1、加强机关党建工作;

2、加强党风廉政建设;

3、加强干部队伍建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017年莆田市发展和改革委员会部门年初结转和结余2,951.60万元,本年收入8,179.23万元,本年支出10,279.83万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余851.01万元。

(一)2017年收入8,179.23万元,比2016年决算数减少1111.47万元,下降11.96%,具体情况如下:

1.财政拨款收入8,144.66万元,其中政府性基金3,887.44万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入34.58万元。

(二)2017年支出10,279.83万元,比2016年决算数增加2841.49万元,增长38.2%,具体情况如下:

1.基本支出2,589.86万元。其中,人员支出2,383.93万元,公用支出205.94万元。

2.项目支出7,689.97万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出6,130.78万元,比上年决算数减少887.45万元,下降12.64%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)0.85万元,较上年决算数减少42.12万元,下降98.02%。主要原因是经济分类科目变更,0.85万是结转经费。

(二)行政运行(2010401)1,474.50万元,较上年决算数减少61.38万元,下降4%。主要原因是调出人员经费减少数多于调入人员经费增加数。

(三)一般行政管理事务(2010402)254.04万元,较上年决算数减少695.41万元,下降73.24%。主要原因是经济分类科目变更,2017年将部分前期经费列入土地基金支出。

(四)战略规划与实施(2010404)25.00万元,较上年决算数减少76.58万元,下降75.39%。主要原因是经济分类科目变更,25万为省级结转资金。

(五)物价管理(2010408)448.47万元,较上年决算数增加384.9万元,增长605.47%。主要原因是增加办案工作经费及价格调控专项经费,刑事涉案财物认定经费增加另外基本支出2017年分离出物价管理科目。

(六)事业运行(2010450)263.25万元,较上年决算数减少1.41万元,下降0.53%。主要原因是2017年事业人员增资额小于减资额。

(七)其他发展与改革事务支出(2010499)130.21万元,较上年决算数减少84.69万元,下降39.41%。主要原因是莆田动车运用所规划建设等项目完成,2017年不再拨付相关款项。

(八)行政运行(2010501)214.08万元,较上年决算数增加6.68万元,增长3.22%。主要原因是人员工资及奖金基数增加。

(九)信息事务(2010504)960.25万元,较上年决算数减少542.76万元,下降36.11%。主要原因是2017年新增莆田市数据中心建设项目及数据中心软硬件等经费。

(十)一般行政管理事务(2011102)1.87万元,较上年决算数减少0.13万元,下降6.5%。主要原因是2016年谈话室装修费使用,2017年日常办公使用。

(十一)其他科学技术支出(2069999)192.39万元,较上年决算数增加192.39万元,上年支出为0万元。主要原因是新增福建省电子信息产业集群创新发展专项。

(十二)未归口管理的行政单位离退休(2080504)25.59万元,较上年决算数减少2.76万元,下降9.74%。主要原因是2017年离退休人员年终一次性奖金减少。

(十三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)86.73万元,较上年决算数减少255.06万元,下降74.62%。主要原因是与社保中心结算,莆田市发改委本级养老保险费用有剩,2017年直接用于抵扣,不再支出相应基本养老保险费用。

(十四)一般行政管理事务(2101002)3.01万元,较上年决算数增加3.01万元,上年支出为0万元。主要是为新增项目。

(十五)行政单位医疗(2101101)56.69万元,较上年决算数增加2.18万元,增长4%。主要原因是2017年医疗缴费基数增加。

(十六)事业单位医疗(2101102)11.15万元,较上年决算数增加3.28万元,增长4.17%。主要原因是2017年医疗缴费基数增加。

(十七)公务员医疗补助(2101103)53.36万元,较上年决算数增加3.23万元,增长6.44%。主要原因是2017年医疗缴费基数增加。

(十八)铁路路网建设(2140204)18万元,较上年决算数增加18万元,上年支出为0万元。主要是用于莆田市域轨道交通线网规划。

(十九)其他资源勘探信息等支出(2159999)1611.05万元,较上年决算数增加193.92万元,增长13.68%。主要是2015年战略性新兴产业发展资金使用增加。

(二十)事业运行(2220150)277.67万元,较上年决算数增加277.67万元,上年支出为0万元。主要原因是2017年将2016年的其他粮油事务支出相关项目的科目变更为事业运行(2220150)科目,2016年未设事业运行(粮油事务)(2220150)科目。

(二十一)其他粮油事务支出(2220199)22.63万元,较上年决算数减少283.97万元,下降92.62%。主要原因是2017年将2016年的其他粮油事务支出相关项目的科目变更为事业运行(2220150)科目。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出4,067.98万元,比上年决算数增加3881.62万元,增长2082.86%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)土地开发支出(2120802)3813.38万元,较2016年决算数增加3813.38万元,上年支出为0万元。主要原因是2016年没有土地基金。

(二)城市建设支出(2120803)254.6万元,较2016年决算数增加239.08万元,增长1540.46%。主要原因是新增莆田市电子政务公共平台用房变电建设项目。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,554.72万元,其中:

(一)人员经费2,354.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费200.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出21.22万元,同比下降35.36%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费8.39万元,主要用于开展招商推介和经贸交流。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组3个;全年因公出国(境)累计3人次。因公出国(境)经费2016年支出为0,主要是因为招商需要,赴香港澳门等地开展招商推介及经贸交流。
    (二)公务用车购置及运行费9.36万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.36万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2016年相比,公务用车运行费下降59.27%,主要是公车改革,车辆减少,车辆运行费相应减少。公务用车购置费与上年持平。
  (三)公务接待费3.47万元。主要用于国家发改委、省发改委等上级单位或其他相关单位对相关项目进行调研、各项目、人员考察、各专项检查及上级部门、外地市粮食系统来莆检查指导、考察、调研、及物价等方面的相关接待活动等方面的接待活动,累计接待40批次、接待总人数381人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降64.77%,主要是:根据八项规定严格控制接待指标、次数等。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出195.44万元,比上年决算数增长95.69%,主要是差旅费、印刷费等相关为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额3,077.53万元,其中:政府采购货物支出25.40万元、政府采购工程支出221.21万元、政府采购服务支出2,830.92万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

注:按照绩效自评通知要求,除涉密及偿债项目外,各部门须公开各专项资金自评报告、部分业务费和其他专项资金绩效自评表(详见莆财税[2018]9号文件)。专项资金自评报告应有项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。部门业务费和其他专项资金绩效自评表不属于部门决算公开表,无法从部门决算网络版下载,如有疑问请咨询市财政局税政条法科。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收支决算总表

5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、2017年度政府性基金支出决算表

9、2017年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表

11-1—11-6、部门业务费自评表

12-1—12-2、部门专项资金绩效自评表

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